蘇曉 2024-04-15 11:44:42 來源：中房網
??中房網訊 （蘇曉/文）4月12日，建發股份公告披露稱，公司董事長鄭永達、總經理林茂、財務總監魏卓及時任分管財務的副總經理許加納，因會計核算不規范及內部控制不健全等問題，被廈門證監局采取監管談話措施，并將情況記入證券期貨市場誠信檔案。
??根據廈門證監局發布的行政監管措施決定書〔2024〕8號，建發股份在會計核算和內部控制方面存在多項問題。具體包括財務核算薄弱環節、財務復核程序不到位、房地產業務中長期股權投資及存貨減值測試審慎不足，以及供應鏈業務中部分貿易業務收入確認依據不充分等。公司對個別子公司管理不到位，合同用印審批不規范，顯示公司內部控制存在缺陷。上述問題違反了《上市公司信息披露管理辦法》《企業內部控制基本規范》以及《上市公司治理準則》的相關規定。
??對于上述問題，《決定》提出，建發股份董事長鄭永達、總經理林茂、財務總監魏卓、時任分管財務副總經理許加納未按照《上市公司信息披露管理辦法》（證監會令第182號）第四條、第五十一條的固定履行勤勉盡責義務，對建發股份上述違規問題負有責任。根據相關規定，廈門證監局決定對四人采取監管談話的行政監管措施，并根據《證券期貨市場誠信監督管理辦法》將相關情況記入證券期貨市場誠信檔案。
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